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   1 建立以過程為導(dǎo)向的質(zhì)量體系模式，識(shí)別并管理質(zhì)量管理體系過程

   1.1 識(shí)別質(zhì)量體系過程

   1.2 識(shí)別業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)過程的輸入、輸出及過程接口

   1.3 過程運(yùn)行控制流程及風(fēng)險(xiǎn)

   1.4 明確過程運(yùn)作職責(zé)與權(quán)限

   1.5 明確過程目標(biāo)與績效

   1.6 建立組織構(gòu)架、制度體系框架和業(yè)務(wù)流程的框架

   2 建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)

   2.1 質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評價(jià)

   2.2 風(fēng)險(xiǎn)評估并界定風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)

   2.3 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)要求，確定風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控方案

   2.4 內(nèi)控措施確定并標(biāo)準(zhǔn)化

   3 體系優(yōu)化及流程重組與再造

   3.1 對于業(yè)務(wù)核心流程進(jìn)行識(shí)別和現(xiàn)狀描述

   3.2 然后進(jìn)行目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和核心業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化

   3.3 優(yōu)化方案實(shí)施、監(jiān)控與數(shù)據(jù)分析

   3.4 效果評價(jià)及改進(jìn)方案提出

   3.5 文件化、標(biāo)準(zhǔn)化的控制

   4 運(yùn)行實(shí)施、效果評價(jià)

   4.1 體系文件發(fā)布運(yùn)行

   4.2 培訓(xùn)，人才隊(duì)伍梯隊(duì)建設(shè)

   4.3 建立自我監(jiān)督和自我完善的機(jī)制

   4.4 內(nèi)部審核評審機(jī)構(gòu)建立與實(shí)施

   4.5 管理評審有開展與落實(shí)

   4.6 實(shí)施監(jiān)控與效果評價(jià)

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